Паника у кассы, когда пробита не та сумма, знакома каждому владельцу бизнеса. Первая мысль — «штраф». Но ошибка кассира сама по себе не наказуема. Ответственность наступает за неправильное исправление: за вырванный чек, исправления от руки или попытку доплатить разницу.

Есть только два законных способа всё исправить: чек возврата или чек коррекции. В общем случае в ФФД 1.05 ошибки исправляются чеком возврата, в ФФД 1.2 — чеком коррекции. А если кассу не применили при расчете, то нужен чек коррекции, и не имеет значения по какому формату работает ККТ.
 

Вы пробили чек с ошибкой (не та цена, ставка НДС, СНО)

• Шаг 1. Сформируйте чек возврата, полностью идентичный ошибочному. Если оплата была произведена по карте или СБП, то чек возврата необходимо сформировать через отложенные заказы в личном кабинете aQsi по инструкции. Далее пробить данный чек на ККТ с методом оплаты «безналичные». 
• Чтобы включить метод оплаты «безналичные», зайдите на кассе в раздел Настройки / Основные настройки / Чеки / Методы оплаты «безналичными» — вкл. 
• Шаг 2. Пробейте новый, уже правильный, чек прихода. Если оплата была по карте или СБП, то также как и чек возврата, пробейте его с методом оплаты «безналичные».
• Шаг 3. Составьте пояснительную записку. Укажите фискальные признаки (ФП и ФД) обоих чеков и причину. Направьте её в свою налоговую инспекцию.
   

Вы забыли пробить чек вообще (не применили ККТ)

• Шаг 1. На кассе при открытой смене  aQsi зайдите в Настройки/  «Чек коррекции».
• Шаг 2. Выберите тип, систему налогообложения, вид операции (приход/расход) и  номер документа-основания.
• Шаг 3. Укажите общую сумму и суммы по видам оплаты (наличные/безналичные).
• Шаг 4. Заполните суммы по НДС (при работе без НДС — пропишите полную сумму в строку «без НДС»).
• Шаг 5. Нажмите «Сформировать».
• Шаг 6. Пояснительную записку отправьте в бухгалтерию или храните у себя.